宜春市广播电视台2018年度市级部门决算公开

2019-08-30 09:09
宜春市广播电视台2018年度市级部门决算公开

宜春市广播电视台部门2018年度部门决算

目   录 

第一部分  宜春市广播电视台部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市广播电视台部门概况

一、部门主要职能

(一)承担广电媒体宣传党的路线、方针、政策工作;围绕市委、市政府的中心工作开展对内、对外广播电视新闻和专题宣传。

(二)负责采编播发广播(两个频率)、电视(五个频道)各类节目;负责采编、出版发行宜春广播电视报;承担广播电视产业、经营发展工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:0。

本部门2018年年末编制人数126人,其中行政编制0人,事业编制98人(财政补助编制98人,自收自支28人);年末实有人数122人,其中在职人员118人(财政补助开支人数94人,自收自支24人),离休人员0人,退休人员4人;聘用人员64人,临时工13人,年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表


第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计4870。17万元,其中年初结转和结余95。8万元,较2017年2471。55万元增加2398。62万元,增长97。05%;本年收入合计4774。36万元,较2017年2351。55万元增加2422。81万元,增长102。03%,主要原因是:经市政府研究同意(宜府办抄字典2017]156号、宜府办抄字[2018]38号)同意我台通过政府采购方式购置广播电台转播车、更新设备和系统和4K高清电视转播车,资本性支出增加;2018年正常增加薪级工资和调整基本工资标准,工资福利支出增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4774.36万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入

0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计3886.33万元,其中本年支出合计

3886.33万元,较2017年2375.75万元增加1510.58万元,增长63.58%,主要原因是:经市政府研究同意(宜府办抄字典2017]156号、宜府办抄字[2018]38号)同意我台通过政府采购方式购置广播电台转播车、更新设备和系统和4K高清电视转播车,资本性支出增加;2018年正常增加薪级工资和调整基本工资标准,工资福利支出增加;年末结转和结余983.83万元,较2017年95.8万元增加888.03万元,增长926.96 %,主要原因是:结转的购置设备款按合同进度付款。

本年支出的具体构成为:基本支出3819。01万元,占98。27%;项目支出67。33万元,占1。73%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2816.65万元,决算数为3886.33万元,完成年初预算的137.98%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为28.48  万元,完成年初预算的100%,主要原因是:上年结转2018年支出。

(二)文化体育与传媒支出年初预算数为2383。47万元,决算数为3424。68万元,完成年初预算的143。68%,主要原因是:经市政府研究同意(宜府办抄字典2017]156号、宜府办抄字[2018]38号)同意我台通过政府采购方式购置广播电台转播车、更新设备和系统和4K高清电视转播车,资本性支出增加;2018年正常增加薪级工资和调整基本工资标准,工资福利支出增加。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为319.52万元,决算数为319.52万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常社会保障支出。

(四)住房保障支出年初预算数为113.66万元,决算数为113.66万元,完成年初预算的100%,正常住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3819.01万元,其中:

(一)工资福利支出1886.44万元,较2017年1704.48万元增加181.96万元,增长10.68%,主要原因是:2018年正常增加薪级工资和调整基本工资标准,2018住房公积金支出科目调整在工资福利支出,工资福利支出增加。

(二)商品和服务支出378.7万元,较2017年445.76万元减少67.06万元,下降15.04 %,主要原因是:严格执行相关规定减少办公费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

(三)对个人和家庭补助支出45.06万元,较2017年139.33万元减少94.27万元,下降67.66%,主要原因是:2018住房公积金支出科目调整在工资福利支出。

(四)资本性支出1508。8万元,较2017年13。51万元增加1495。29万元,增长11068。02%,主要原因是:经市政府研究同意(宜府办抄字典2017]156号、宜府办抄字[2018]38号)同意我台通过政府采购方式购置广播电台转播车、更新设备和系统和4K高清电视转播车,资本性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为80。5万元,决算数为108。75万元,完成预算的135。09%,决算数较2017年45。02万元增加63。73万元,增长141。56%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为2.5万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为38万元,决算数为6。91万元,完成预算的18。18 %,决算数较2017年14。91万元减少8  万元,下降53。66%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行相关规定减少公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出40万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为71.5万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加71.5万元,增长100%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:经市政府研究同意(宜府办抄字典2017]156号)同意我台通过政府采购方式购置广播电台转播车;公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元,决算数为30.34万元,完成预算的75.85 %,决算数较2017年30.12万元增加0.22万元,增长0.73 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行相关规定减少公车出行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)  万元,增长(降低)0%,主要原因是:无。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额2554。15万元,其中:政府采购货物支出2554。15万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0。49万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额209。8万元,占政府采购支出总额的8。21%。(市省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车9辆,其他用车主要是采访用车;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

九、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0 个,二级项目

 3个,共涉及资金343.91万元,占一般公共预算项目支出总额的87.6%。组织对2018年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    共组织对“XXX”、“XXX”等0个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

    组织对“宜春市广播电视台” 1个(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3886.33万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经评价组综合评价,宜春市广播电视台2018年度部门整体支出绩效得分90.9分,评价等级为“优”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在市市级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。无

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元,执行数为  

  万元,完成预算的  %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

    XXX项目绩效自评综述:……。

    在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(五)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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